一、采购人名称： ******小学
二、供应商名称： 青山湖区云伴百货经营部
三、采购项目名称： ******小学网上超市项目
四、采购项目编号： ************799
五、合同编号： 2024M************
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 晨光 K-35 中性笔0.5mm 晨光/M&GK-35 支 120.00 2.8 336 2 晨光 K-35 中性笔0.5mm 晨光/M&GK-35 支 180.00 2.8 504 3 得力 7834 白板磁性白板擦正面吸附 白板笔可用（50*125*25mm） 得力/deli7834 个 30.00 5.5 165 4 得力 30411 EVA泡棉双面胶带2.5mm*18mm*5y 得力/deli30411 卷 10.00 2 20 5 得力 30015 胶带/胶纸/胶条透明文具胶带强力可手撕多功能小胶带 得力/deli30015 筒 5.00 8.5 42.5 6 得力 7092 胶棒固体胶20g/支 得力/deli7092 支 48.00 3 144 7 晨光 K-35 中性笔0.5mm 晨光/M&GK-35 支 240.00 2.8 672
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******小学
联系人： 王娜
联系电话： **********
传真：
地址： ******小学
2、供应商名称： 青山湖区云伴百货经营部
地址： 江西省南昌市青山湖区南昌市青山湖区青山湖区湖坊镇长春村
附件信息：
