一、采购人名称： ******医院）
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******医院）网上超市项目
四、采购项目编号： ************919
五、合同编号： 2024M************
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 得力/deli8463 钢直尺（单位：只） 银色 得力/deli8463 把 1.00 8.5 8.5 2 得力 3691 得力/deli 3691鼠标垫(黑)(块) 得力/deli3691 个 10.00 12 120 3 得力 得力11825相片纸彩喷纸（包） 得力/deli11825 包 20.00 18 360 4 得力 簸箕得心扫把簸箕套装组合家用软毛地刮 LQ580-扫把套装(带齿梳)(灰色)(扫把簸箕1套) 得力/deliLQ580 套 1.00 45 45 5 榄菊 野菊花电热蚊香液2瓶+1器 蚊香/蚊香液 榄菊/Lanju野菊花电热蚊香液2瓶+1器 套 4.00 34 136 6 水拖木杆棉线拖把40cm 无品牌40公分 个 1.00 20 20 7 得力 33474 档案袋175g牛皮纸档案袋 侧宽4cm 标书合同文件资料袋 33474 （10个/包） 得力/deli33474 个 100.00 1.5 150 8 得力 0012 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） 得力/deli0012 盒 20.00 1.5 30 9 南孚 碱性7号电池1粒 南孚/NANFU7号 粒 31.00 4.9 151.9 10 南孚 5号电池 AA LR6 碱性7号 LR03 AAA儿童玩具血糖仪遥控器挂钟鼠标键盘 5号1粒 南孚/NANFU5号 粒 40.00 4.9 196 11 日记本记事本记录本商务办公笔记本A4/100页黑色1本 无品牌7018 本 3.00 28 84 12 汰渍 净白去渍洗衣粉 2.8kg 洗衣液/洗衣粉 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉 2.8kg 袋 10.00 35.6 356 13 晨光 G-5 中性笔替换笔芯子弹头按动全针管0.5替芯/铅芯 晨光/M&GG-5 盒 10.00 20 200 14 美添乐JW006-38胶棉拖把滚轮式38cm 共1个头 美添乐JW006-38 把 2.00 68 136 15 得力18169-05米延长线插座插板(白) 得力/deli18169-05 个 2.00 60 120 16 得力 S01按动笔 （黑色） 得力/deliS01 支 40.00 2.5 100 17 得力 S656 中性笔 得力/deliS656黑色 支 80.00 2 160 18 得力8004切纸刀12"*10"(棕)(把) 得力/deli8004 台 1.00 130 130 19 得力0414订书机25页(混)(台) 得力/deli0414 个 3.00 16 48 20 得力7091固体胶(白)(只) 得力/deli7091 支 60.00 2 120 21 得力8551ES彩色长尾票夹筒装(混)(12只/筒) 得力/deli8551ES 筒 4.00 17 68
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******医院）
联系人： 汤少奇
联系电话： **********
传真：
地址： 上饶经济开发区龙大路8号
2、供应商名称： ******有限公司
地址： ******街道旭日北大道307号
附件信息：
